15
Total Temuan Audit
2
Kategori Critical (CR)
5
Kategori Mayor (MA)
8
Kategori Minor (MI)
Laporan Pelaksanaan Audit Internal (LPAI) SMK3
| No | Kategori | Klausa & Ketentuan | Ketidaksesuaian | PIC Perbaikan | Target Waktu | Auditor | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayor (MA) |
Klausa 6.1.2
Identifikasi Bahaya & Penilaian Risiko
|
Dokumen IBPPR belum diperbarui setelah ada mesin baru. | Budi Santoso | 15 Jun 2026 | Reza Pahlevi |
|
| 2 | Critical (CR) |
Klausa 8.1
Perencanaan & Pengendalian Operasional
|
Sistem fire alarm di Gudang B tidak berfungsi. | Tono Mulyadi | 10 Jun 2026 | Reza Pahlevi |
|
| 3 | Minor (MI) |
Klausa 7.4
Komunikasi
|
Papan informasi K3 di koridor lantai 2 kusam. | Ahmad Teknisi | 20 Jun 2026 | Cici Lestari |
|